学校纪检监察审计工作总结

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　　(三)加强工作程序和决策督察,严格把关.
　　建立健全并认真落实各项规章制度,是一期工程建设取得胜利的基本保障.督促各项规章制度的落实是监审办的重要工作内容之一.一期工程建设中,建管会共制定了42项规章制度.在落实这些规章制度的过程中,监审办重点加强了对以下5个工作程序贯彻执行情况的督察:一是招标工作程序;二是招标文件,合同(协议)审核程序;三是工程设计变更,技术核实单及工程施工签证审核程序;四是工程款支付申请表审核签批程序;五是重要事项的决策程序.
　　(四)存在问题及今后主要工作方向.
　　1,

对工程建设费用支付的监督还不够到位.在二期工程建设中,监审办将把工程设计费,勘察费,物资设备采购费,工程保洁费等费用的支付纳入审计监督的范围,不留空档.
　　2,对招标的某些环节监督力度不够.按照招标法规定,评标办法及评分标准应在招标文件中明确.但在实际招标中,有时会以所采购的物资设备的特殊性为由而不执行这一规定.今后凡是未落实上述规定的,评标结果以作废处理,必须重新编制招标文件,重新招标评标,确保招标公开,透明,公平,公正.
　　3,对工程设计变更权限执行情况的监督尚缺乏有效措施.二期工程建设中,一定要认真严格的贯彻执行关于工程设计变更权限的规定,严格签批手续,坚决杜绝"先斩后奏".
　　三,关于对原"计算机科学与技术系"自有资金收支情况的纪律检查与审计调查工作
　　原"计算机科学与技术系"自有资金管理问题浮出水面源于20**年一封反映计算机房向学生高价出售鞋套问题的学生来信.我们在调查鞋套问题时,发现该系自有资金管理和使用存在严重问题.根据院领导指示,我们在20**年末对该系收支账目进行调查的基础上,于20**年4月继续调查,并于年中形成了审计调查报告.其后,根据院党委的指示,对原"计算机科学与技术系"的行政主要负责人开展了纪律检查,年中形成了纪律检查报告,上报院党委.
　　审计调查与纪律检查的结果显示,该系创收收支管理混乱,记账随意,不及时,账务处理混乱,没有完整规范的会计资料.大部分账目是为应付审计而临时补记的.因其账目不完整,不规范,不可信,以致无法对该系的自有资金账目进行常规审计,故改作审计调查.原"计算机科学与技术系"行政负责人作为"财务一支笔文 秘 家 园",没有认真履行学院赋予的职责,脱离集体领导,脱离广大教工监督,执行公务不循规矩,置基本工作规范于不顾,我行我素,恣意妄为,公然随意挪用学生上机卡押金及上机预充值款作为创收收入使用,大手大脚地"坐收坐支"现金.其中暴露出的问题应该并正在引起院党委的充分重视.
　　四,关于向院领导班子提交的若干纪检,监察,审计工作建议
　　原计算机科学与技术系的问题,给学院的廉政建设提出了新的课题,也给学院廉政教育,制度建设和财务审计监督提了个醒.根据建立惩治和预防腐败体系的要求,本年度我们加大了监察审计力度,强化了向院领导班子提出纪检,监察,审计工作建议的职能.20**年我们提出了如下报告与建议:
　　(一)5月15日提交的综合性"工作建议".
　　受原"计算机科学与技术系"问题的警示,结合杨洪银案和年初教育厅召开的"高校部分职能部门领导干部两个条例研讨班"上传来的信息,我处在20**年5月15日向院领导班子汇报有关"工作建议",内容包括5项建议:
　　1,规范教材,图书,药品采购招投标制度;
　　2,建立和完善院系(有创收收入的部门)自有资金管理制度;
　　3,规范利用学校资源的创收活动;
　　4,规范校内向学生收费项目;
　　5,规范学校国有资产的统一管理.
　　今年,学院教材,图书采购均进行了招标(关于药品采购,后勤办已于早先制定了招投标制度);5月17日学院印发了《关于开展院系自有资金管理自查工作的通知》(南审院财[20**]5号);9月19日学院出台《院系(部)创收管理暂行办法》(南审院财[20**]9号);9月15日监察室发出通知,调查学院各部门"向学生收费项目",此项工作仍在进行之中,待全部项目梳理后再于明年向学生公布.
　　(二)9月12日提交的"新校区建设监察审计工作基本情况报告".
　　报告对今年1月至8月监审办基本工作情况作了简要汇报,报告了江苏君建工程有限公司承建新校区一期市政工程施工方面及江苏中淮建设集团有限公司承建学生宿舍施工方面的问题,并提出了5点建议.
　　(三)9月14日提交的"关于××新校区3.5万伏强电工程审计情况的报告".

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