某集团公司内部控制制度
- 名称:某集团公司内部控制制度
- 类型:内部控制
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- 更新时间:02-16 12:53:28
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《某集团公司内部控制制度》下载简介
标签:企业内部控制,内部控制制度,
doc82目录第一篇内部控制的基础4第一章总则1第二章机构及岗位职责3第三章内部控制方法4第四章内部控制基础工作6第五章授权体系概述7第六章附则10第二篇供应生产销售内部控制制度11第一章供应内部控制制度12第一节内控概述12第二节组织机构及岗位职责15第三节授权体系22第四节管理制度26物资供应计划(P2-Z1-J4-1)26物资请购规范(P2-Z1-J4-2)31自采业务规范(P2-Z1-J4-3)34大宗采购管理(P2-Z1-J4-4)38定点采购管理(P2-Z1-J4-5)43固定资产及设备采购管理(P2-Z1-J4-6)48劳务及服务采购(P2-Z1-J4-7)50采购作业控制(P2-Z1-J4-8)52供应商管理(P2-Z1-J4-9)56合同、订单管理(P2-Z1-J4-10)59进货价格及采购成本控制(P2-Z1-J4-11)62物料进库规程(P2-Z1-J4-12)66物, 名称:某集团公司内部控制制度,我们己经对某集团公司内部控制制度进行杀毒,以保证您的安全下载某集团公司内部控制制度,下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.qz26.com,某集团公司内部控制制度的文件大小为112 KB。
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