内部控制制度－－《采购及付款循环》

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371.总则1.1.制定目的为促使本公司「内部控制」（InternalControl）之「采购及付款循环」（Purchase）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相关单位遵循。1.2.适用范围凡本公司有关「内部控制」之「采购及付款循环」作业程序与控制重点，悉依照本文件之规范办理。1.3.权责单位资材、财会单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。2.采购及付款循环2.1.循环图【见】「采购及付款循环图」。2.2.循环作业本循环之各项作业：1)请购作业（CP101），另订之。2)采购作业（CP102），另订之。3)进口作业（CP103），另订之。4)验收作业（CP104），另订之。5)与合约不符作业（CP105），另订之。6)付款作业（CP106），另订之。7)差异分析作业（CP107），另订之。3.附则， 名称：内部控制制度－－《采购及付款循环》，我们己经对内部控制制度－－《采购及付款循环》进行杀毒，以保证您的安全下载内部控制制度－－《采购及付款循环》，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.qz26.com，内部控制制度－－《采购及付款循环》的文件大小为37.0 KB。