供电公司反腐倡廉“危险源点”分析、预控工作实施方案
12-19 13:33:15
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导读：各单元（部门）将拟定的预控法子报公司分管率领审批后，于8月20日前，上报公司纪委（监察部）存案。4、评估问责阶段（8月20日-9月20日）。各单元（部门）要对危险源点剖析预控工作、轨制贯彻执行情形进行评估上报。公司纪委监察部将会同相关本能机能部门，综合运用自我评价、公开测评、平易近意查询拜访、随机抽查等体例，对各单元（部门）上报的主要轨制执行情形进行评估和查核。评估和查核首要分为以下几个环节：一是自我评价。即被考评单元（部门）经由过程直接或间接的体例对执行轨制情形进行自我评价，并当令对高风险源点预控方案、预控下场进行评估。二是公开测评。即组织被考评单元干部职工及其处事对象对主要轨制的知晓率、执行轨制情形对劲率进行测评。并经由过程必然的体例查询拜访体味员工、外部客户(重点是轨制执行相对人)对各单元（部门）执行轨制情形的反映。三是随机抽查。即在事先未通知的情形下，随时抽查被考评单元执行轨制的情形，或经由过程到本能机能部门汇集被考评单元关于轨制执行方面的信息而进行的剖析评价。目的在于解决单元执行轨制时紧时松的问题
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各单元（部门）将拟定的预控法子报公司分管率领审批后，于8月20日前，上报公司纪委（监察部）存案。
4、评估问责阶段（8月20日-9月20日）。各单元（部门）要对危险源点剖析预控工作、轨制贯彻执行情形进行评估上报。公司纪委监察部将会同相关本能机能部门，综合运用自我评价、公开测评、平易近意查询拜访、随机抽查等体例，对各单元（部门）上报的主要轨制执行情形进行评估和查核。评估和查核首要分为以下几个环节：
一是自我评价。即被考评单元（部门）经由过程直接或间接的体例对执行轨制情形进行自我评价，并当令对高风险源点预控方案、预控下场进行评估。
二是公开测评。即组织被考评单元干部职工及其处事对象对主要轨制的知晓率、执行轨制情形对劲率进行测评。并经由过程必然的体例查询拜访体味员工、外部客户(重点是轨制执行相对人)对各单元（部门）执行轨制情形的反映。
三是随机抽查。即在事先未通知的情形下，随时抽查被考评单元执行轨制的情形，或经由过程到本能机能部门汇集被考评单元关于轨制执行方面的信息而进行的剖析评价。目的在于解决单元执行轨制时紧时松的问题。
四是综合评价。首要对自我评价、公开测评、平易近意查询拜访、随机查询拜访的功效进行综合剖析，在周全把握查核信息的基本上，经由过程组织集体研究，客不美观合理地对被考评单元（部门）轨制执行情形作出评价。对考评过程中发现的问题，公司纪委监察部书面反馈给被考评单元（部门）首要负责人，并责成班子内部进行自查剖析、排找不足，拟定整改法子、期限整改。对被考评单元率领班子及其成员存在违反轨制划定或执行轨制不力造成不良影响的，按照干部打点权限和划定轨范，究查单元首要率领、分管率领和直接责任人的责任。责任究查的体例首要搜罗：责令期限整改、打消昔时评优评先资格、诫勉谈话、传递攻讦、组织措置、党政纪处分等。
5、巩固提高阶段（9月20日-10月10日）。各单元（部门）要对危险源点剖析预控工作开展情形进行系统总结，并于10月10日前上报公司纪委（监察部），从而形成“排查—剖析—预控—评估—改良”的闭环打点系统。本阶段要对以下四个方面工作进行总结回首回头回忆：
一是排查剖析情形。剖析本单元（部门）专项工作开展的总体情形，重点解决好排查了哪些危险源点，分布在哪些规模、岗位、流程和环节以实时代，做好分类剖析，周全把握。进一步增强党员干部、重点岗位人员廉政风险意识。
二是预控落实情形。陈述请示本单元（部门）预控工作的落实情形，重点解决好预控法子的拟定和落实，针对分类梳理的危险源点，明晰预控的重点，按照三级预控打点的要求，已实施哪些预控法子，从规范高效、落实责任、执行到位进行成效评估；对暂未纳入预控的危险源点进行原因剖析，拟定工作序时进度。进一步增强党员干部、重点岗位人员风险提防能力。
三是内控轨制培植情形。总结本单元（部门）内控轨制的培植情形，重点解决好分级打点、分类实施、分层预控的工作机制，按照精益化、规范化、专业化打点的要求，完美和修订本能机能规模内的打点轨制和工作运行流程图，确保各项权益和流程均将责任落实到执行人；思惟道德、人际交往、看管收集等综合性内控轨制由公司层面统筹拟定相关轨制，做到岗位职责明晰、廉政风险清楚、提防法子得力。进一步增强公司提防廉政风险的能力和水平。
四是动态打点情形。回首回头回忆本单元（部门）取得的成效、经验以及存在的坚苦、问题，重点解决好闭环打点的体例和路子，增强过程打点，对执行轨制、提防法子不到位的要加年夜查核力度；同时，危险源点跟着权力、益处以及外部前提的改变不竭转变，新的源点种类、性质和默示形式不竭呈现，对源点排查剖析、预控法子进行恰当的调整，实现危险源点的动态打点。进一步增强工作开展的自动性和前瞻性。
四、组织率领
切实增强对剖析、预控工作的率领，坚持一级对一级负责、一级抓一级、层层抓落实，上级要增强对下级工作的指导，各级率领干部要起好带头浸染，落实好责任制。
1、首要率领负总责。党政首要率领是本单元“危险源点”剖析、预控工作的第一责任人，要切实增强这项工作率领，做出具体部署。要带头做好自身剖析，抓好率领班子和班子成员的剖析，查找本单元和班子中存在的共性和凸起的问题，拟定对策，亲自干预干与落实情形。
各单元（部门）将拟定的预控法子报公司分管率领审批后，于8月20日前，上报公司纪委（监察部）存案。
4、评估问责阶段（8月20日-9月20日）。各单元（部门）要对危险源点剖析预控工作、轨制贯彻执行情形进行评估上报。公司纪委监察部将会同相关本能机能部门，综合运用自我评价、公开测评、平易近意查询拜访、随机抽查等体例，对各单元（部门）上报的主要轨制执行情形进行评估和查核。评估和查核首要分为以下几个环节：
一是自我评价。即被考评单元（部门）经由过程直接或间接的体例对执行轨制情形进行自我评价，并当令对高风险源点预控方案、预控下场进行评估。
二是公开测评。即组织被考评单元干部职工及其处事对象对主要轨制的知晓率、执行轨制情形对劲率进行测评。并经由过程必然的体例查询拜访体味员工、外部客户(重点是轨制执行相对人)对各单元（部门）执行轨制情形的反映。
三是随机抽查。即在事先未通知的情形下，随时抽查被考评单元执行轨制的情形，或经由过程到本能机能部门汇集被考评单元关于轨制执行方面的信息而进行的剖析评价。目的在于解决单元执行轨制时紧时松的问题。
四是综合评价。首要对自我评价、公开测评、平易近意查询拜访、随机查询拜访的功效进行综合剖析，在周全把握查核信息的基本上，经由过程组织集体研究，客不美观合理地对被考评单元（部门）轨制执行情形作出评价。对考评过程中发现的问题，公司纪委监察部书面反馈给被考评单元（部门）首要负责人，并责成班子内部进行自查剖析、排找不足，拟定整改法子、期限整改。对被考评单元率领班子及其成员存在违反轨制划定或执行轨制不力造成不良影响的，按照干部打点权限和划定轨范，究查单元首要率领、分管率领和直接责任人的责任。责任究查的体例首要搜罗：责令期限整改、打消昔时评优评先资格、诫勉谈话、传递攻讦、组织措置、党政纪处分等。
5、巩固提高阶段（9月20日-10月10日）。各单元（部门）要对危险源点剖析预控工作开展情形进行系统总结，并于10月10日前上报公司纪委（监察部），从而形成“排查—剖析—预控—评估—改良”的闭环打点系统。本阶段要对以下四个方面工作进行总结回首回头回忆：
一是排查剖析情形。剖析本单元（部门）专项工作开展的总体情形，重点解决好排查了哪些危险源点，分布在哪些规模、岗位、流程和环节以实时代，做好分类剖析，周全把握。进一步增强党员干部、重点岗位人员廉政风险意识。
二是预控落实情形。陈述请示本单元（部门）预控工作的落实情形，重点解决好预控法子的拟定和落实，针对分类梳理的危险源点，明晰预控的重点，按照三级预控打点的要求，已实施哪些预控法子，从规范高效、落实责任、执行到位进行成效评估；对暂未纳入预控的危险源点进行原因剖析，拟定工作序时进度。进一步增强党员干部、重点岗位人员风险提防能力。
三是内控轨制培植情形。总结本单元（部门）内控轨制的培植情形，重点解决好分级打点、分类实施、分层预控的工作机制，按照精益化、规范化、专业化打点的要求，完美和修订本能机能规模内的打点轨制和工作运行流程图，确保各项权益和流程均将责任落实到执行人；思惟道德、人际交往、看管收集等综合性内控轨制由公司层面统筹拟定相关轨制，做到岗位职责明晰、廉政风险清楚、提防法子得力。进一步增强公司提防廉政风险的能力和水平。
四是动态打点情形。回首回头回忆本单元（部门）取得的成效、经验以及存在的坚苦、问题，重点解决好闭环打点的体例和路子，增强过程打点，对执行轨制、提防法子不到位的要加年夜查核力度；同时，危险源点跟着权力、益处以及外部前提的改变不竭转变，新的源点种类、性质和默示形式不竭呈现，对源点排查剖析、预控法子进行恰当的调整，实现危险源点的动态打点。进一步增强工作开展的自动性和前瞻性。
四、组织率领
切实增强对剖析、预控工作的率领，坚持一级对一级负责、一级抓一级、层层抓落实，上级要增强对下级工作的指导，各级率领干部要起好带头浸染，落实好责任制。
1、首要率领负总责。党政首要率领是本单元“危险源点”剖析、预控工作的第一责任人，要切实增强这项工作率领，做出具体部署。要带头做好自身剖析，抓好率领班子和班子成员的剖析，查找本单元和班子中存在的共性和凸起的问题，拟定对策，亲自干预干与落实情形。
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