公司物资采购与管理有关规定

公司物资采购与打点有关划定
按照公司经营打点需要，为堵塞裂痕，削减失踪误，开源节约，提高经济效益，特就物资采购与打点营业拟定如下划定。[本文章来历于公函易爱心文秘网-http://www.qz26.com]
一、公司物资打点应由公司办公室统一打点，按照需要统一打算，采购，统一分配使用。
二、部门因工作急需（打算外要经总裁或常务副总裁核准）自行采购物品时，需事先经办公室赞成后才能采办，报销时，需经办公室签字后方能报销。
三、采购营业的界定
    本轨制所指采购为：使用经营项目属于直接成本部门的资金进行的物品、劳务等商品的采办勾当；使用属于各类费用部门的资金进行的较年夜额度的物品（搜罗固定资产、批量低质易耗物品等）、劳务等商品的采办勾当。
四、采购勾当的前提和依据
（一）合同
1、采购合同首要搜罗：货色、物品购置合同，各类劳务（处事）采办合同，印制合同，租凭合同，广密告布合同（非媒体dai办署理身份），委托建造合同，等。

2、  拟定合同的原则：货比三家原则、最佳机能价钱比原则、经济效益原则、成本核算原则、质量保证原则、平安履约原则等。[本文章来历于公函易爱心文秘网-http://www.qz26.com]

3、  具体项目的考查、构和、招议标、签约、履约，在遵守上述根基原则的前提下，还须遵守专项规章轨制和流程。

（二）    预算

1、  使用费用部门资金采购，必需按划定提前作出预算，预算获批后，方可进行采购前期工作。

2、  不采用合同体例的采购，其原则和要求与合同采购不异。

五、            采购勾当的审批轨范

1、  在项目采购的考查、构和、招议标、签约、履约等各阶段，项目负责人均须向率领请示陈述，部门率领须向公司率领书面陈述进展情形。合同内容和草案须由项目负责人报部门率领核准后，请示公司主管率领审核。

2、  合同签定后方可履约。非凡情形必需报请公司率领核准方可实施。

3、  履约过程中，项目负责人要始终当真看管、节制项目进展情形，预见可能呈现的变故，实时采纳有力法子，保证项目成功。

4、  采购勾当竣事后，项目负责人须写出详尽书面陈述，搜罗采购勾当全过程各阶段情形和乙方有关情形，如：价钱（各分项）、进度、质量、供给能力、联系体例等。

六、            建全物资帐目，固定资产、持久保管品与资产经财政部核准入帐后报销，保管人员每年清查核对一次，达到帐物相符。

七、            资料保留

采购过程中生成的全数资料（搜罗报价单、乙方介绍、构和记实、投招（议）标文件、合同、样品、设计文件、施工文件、验收单、保修单、仿单及其他资料等），务必随时收集、保留，采购完成后清算成册，交办公室存档。

八、            各级权限

部门率领在项目合同和打算预算的规模内，负责所属项目采购勾当的执行和节制；项目司理在部门率领的打点下，负责所属项目采购勾当的执行和节制；所有项目采购勾当的执行和节制逐项报公司主管率领终审核准执行。

九、            与其他轨制的跟尾

    本轨建造为公司综合经济打点轨制的主要一环，与其他相关轨制（如：打算轨制、财政轨制、成本核算轨制、固定资产打点轨制、合同轨制以及配套专项轨制、划定等）慎密相联，必需周全贯彻，统一执行。

十、            对于低值易耗品，购入后实时报办公室入帐，发出时需领用人签字，做到进出帐目清楚。

十一、    本轨制的诠释权在公司办公室。