公司差旅费报销制度

1、          自带交通工具的从其包干费中每人天天扣减交通费20元。

2、          在本市区公出需在外就餐者，每日津贴10元（含交通费），其他城市当日往返津贴15元。

3、          公司外派的手艺处事人员，食宿由公司负责解决，津贴费每人天天40元。

4、          公司员工陪同部门司理外出的，随部门司理的尺度报销。

5、          因工作需要超出差盘费包干尺度的，需总司理事先核准方可实报实销。

6、          旅途时代，在非工作地不许滞留。

7、          财政严酷按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如半途有转变的需事先请示率领核准，否则发生费用自理。

三、         报销单据：公出人员报销单据必需合适国家有关单据报销划定，否则不予报销，各类单据丢失踪一律不予报销。

四、         报销时刻：公出人员回来后一周之内，到财政部门报销，若有居心拖欠不实时报销的，适情节给以50元以上的赏罚。

五、         本划定自8月1日起执行，以前有关划定与本划定有抵触的，均按本划定执行。

上一页  [1] [2]