酒店物品领用制度

酒店关于物品领用的划定

按照酒店总司理办公会的指示精神。进一步增强物品材料打点，严酷领用轨制，厉行节约，降低成本费用的要求，特拟定以下划定：

一、物品领用

1、各部门要当真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用打算及所需开支预算，严酷按照办公所需领用物品。全力降低成本费用，削减一切不需要的开支。

2、由打算财政部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。

3、各部门要当真按照领用物品轨制的划定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数目。由部门司理签字或盖章后到打算财政部报批。

4、打算财政部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。打算财政部应按照使用情形，核准领用项目和数目。

5、仓库打点员要当真按照领用物品清单，填写出库单并由领用人签字，一式三联，一联库房存根、二联财政、三联记帐。

二、物品购置

1、各部室在经营中所需正常耗损用品，应事先做好打算预算，报计财部。非酒店正常经营所需物品和超规模划定的办公用品物品，原则上不给以采购。                      

2、因仓库内未备所需物品，应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。

3、采购申请是指日常维修设备材料，以及部门专用物品。采购申请单

应填写清楚，物品名称、规格、单价、数目、总金额以及用途，由部门司理签字后，报分管副总和总司理审批。各部室在报送采购单时，应预留有率领审批时刻，率领审批后方可进行采购。

4、专项物品申请是指数目、金额较年夜或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品，必需由部室书写请示陈述，报分管副总和总司理审批，审批赞成后方可进行采购。

5、所有物品采购完成后，应实时到打算财政部打点入库挂号手续。

6、各部室在经营中如遇紧迫需要非凡物品时，应事先由酒店分管副总或部门司理向总司理陈述请示，在获得率领明晰赞成后，方可进行采购，事后要实时补填采购申请单。

三、奖励与赏罚

1、每月25日，由打算财政部统计各部门所领物品费用，上报酒店。各部室应本着节约降耗，降低经营成本的原则，拟定本部门具体的打点法子，全力为酒店的经营做进献。

2、酒店将按照各部室物品耗损总费用和节约情形进行核算，年关时对节约凸起的部门予以奖励，对超支或造成华侈的部门进行必然的赏罚。

以上划定自20**年2月1日起执行。

                                                   ×××酒店

                                                20**年二月一日