公司物流管理制度
1 目的
为增强公司的物流打点，妥帖保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产物收支库规范化，避免发生不需要的损失踪，特拟定本划定。
2规模
本划定搜罗产制品入库、发卖、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关打点。
3 物流打点的要求
所有物资应做到:每日清点、核对，连结帐、卡、物三一致,并按照物资现实状况,对持久不用以及需报废帐务措置的物资应实时清理,打点相关手续。
3.1产制品
3.1.1产制品的入库
3.1.1.1产物落成并经质量磨练员磨练及格后，车间核算员填写“产制品入库单”，要求把入库单元、日期、产物图号、产物名称、规格、数目、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字核准，磨练部门加盖“磨练及格”章后，仓库打点员核对什物、及格证验收入库。仓库保管员必需严酷把关，对于手续不全或单据填写不完整，不许可物资入库。
3. 1. 1. 1. 1产物图号、产物名称、规格、工时一律按手艺部供给的尺度填写。
3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财政部供给的产值(不含税)价钱填写。
3.1.1.2验收入库的产物按品种，按社会销货需要摆放整洁，做到合理、平稳、整洁、平安不超高。
3.1.2产制品出库
3.1.2.1 产物发卖发出时,必需经质量搜检部门认定无质量问题后，发卖人员填写产物出库单及收发清单,财政部按照出库单开出门证，收发清单须购货单元签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财政部。
3.1.2.2产物发货轨范:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产物品种是否齐全，以备发货；第二步按发卖员开具的出库单上的产物数目清点清楚发货；第三步提货人持产物出库单到财政部交款或打点相关手续，由财政部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零星发卖的要先收款后发货，若发卖价钱低于公司划定最低价的，必需经公司总司理核准后方可发货。
3.1.2.4发出货色退回,由营业人员在货色退回当月实时打点退库手续,并经质检部门磨练签字,有质量问题的,应按照质检陈述单写有关措置陈述总司理批示后,交财政帐务措置。
3.1.2.5对于售后处事需用的产物必需经总司理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产物返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后处事人员要在当月负责追回旧产物，并打点退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月实时打点结算,若遇非凡情形,最迟在2月内打点完结算手续。
3.2委托加工材料
委托加工材料的收支手续由出产部协助受托加工单元打点,并负责委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容搜罗:领料单元、时刻、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单元、数目、单价、金额、用途、领料人、发料人、核准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财政、受托加工单元各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财政部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料落成入库
3.2.2.1 入库轨范同材料入库轨范不异，同时按入库数目削减委托加工材料数目，
3.2.2.2仓库打点入库时，应核对原出库数目，落成返回入库的数目与出库数目不符时,属加工报废或者丢失踪的应填“委托加工抵偿清单”交受托单元签字确认后，伴同发票和入库单、受托加工单元所持原出库时的领料单，返财政部。
3.2.2.3委托加工的制品入库价钱应为：加工费加材料费，要求分袂注明加工费、材料费，加工费按委托加工和谈价钱打点。
3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时刻不能跨越2个月，年关全数收回，若外协未落成而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员按照采购员填制并经磨练员盖章后的外购物资验收通知单核对什物，按照购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，切确无误。
3.3.1.2无采购发票的物资可按照同类物资的账面价钱或市场价钱（采购员供给）打点估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再打点正式入库。
3.3.2采购物资出库
3.3.2.1出产物资由领料部门按照出产打算成套领用，注明用途，当真填写领料单，经车间主任或出产部长签字核准后，仓库保管员方可发料。